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Modelo de Fatura Alemão (Rechnungsvorlage)

Um modelo de fatura alemão totalmente em conformidade com GoBD (Rechnungsvorlage). Inclui todos os campos exigidos pelo §14 UStG: Steuernummer ou USt-IdNr., Rechnungsnummer sequencial, data de entrega (Lieferdatum) e valores líquidos detalhados com Umsatzsteuer a 19% ou 7%. Suporta Kleinunternehmerregelung (§19 UStG) para pequenas empresas isentas de IVA.

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O que Este Modelo Inclui

  • Steuernummer / USt-IdNr.
  • Rechnungsnummer
  • Lieferdatum
  • Nettobetrag
  • USt-Betrag (19% / 7%)
  • Bruttobetrag (EUR)

Como Criar Sua Fatura

  1. 1

    Descreva seu trabalho

    Digite uma descrição dos serviços prestados, do cliente e do valor.

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    A IA gera sua fatura

    A IA do InvoiceQuickly preenche todos os campos com formatação específica do setor, cálculos de impostos e condições de pagamento adequadas.

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    Revise, baixe e envie

    Confira os detalhes, baixe como PDF e envie diretamente para seu cliente por e-mail ou link de pagamento.

Condições de Pagamento Recomendadas

As condições de pagamento padrão na Alemanha são 30 dias (§286 BGB). Muitas empresas oferecem Skonto (desconto por pagamento antecipado) de 2-3% para pagamento em 10-14 dias.

Condições de Pagamento Recomendadas

Informações Fiscais

As faturas alemãs devem cumprir o §14 UStG. A alíquota padrão de USt é 19%, a reduzida é 7% (alimentos, livros, eventos culturais). Pequenas empresas com receita anual abaixo de €22.000 podem solicitar isenção de USt via Kleinunternehmerregelung.

Industry context (2026)

German invoicing requirements (Pflichtangaben in §14 UStG) are highly specific: full supplier name + address + USt-IdNr (VAT ID), full customer name + address, sequential invoice number, invoice date, service/supply date (often different from invoice date), description of goods/services, breakdown by VAT rate, and total. Standard VAT (USt) is 19%; reduced 7% on books, food, public transport. VAT registration mandatory at €22,000 annual turnover (or voluntary for cross-border B2B). Germany requires structured electronic invoicing (E-Rechnung) for B2G since 2025; B2B mandate phased in 2026-2028.

Worked example

Anna Schmidt runs a Munich-based design agency, GmbH (private limited). April invoice for a Berlin client itemizes: 'Markenidentität-Paket (Brand identity package) — Logo + Stilrichtlinien — €4,800', 'Beratung (Consulting hours, 12 hrs @ €120) — €1,440'. Zwischensumme €6,240. 19% USt (German VAT) = €1,185.60. Gesamt €7,425.60. Includes: Anna's USt-IdNr (DE123456789), full registered address (Handelsregister number, Munich), client's company address, sequential Rechnungsnummer (RG-2026-0042), Leistungsdatum (service date) which differs from Rechnungsdatum (invoice date). Net 14 Tage.

Common mistakes to avoid

Missing Leistungsdatum (service date)

German invoices require BOTH the invoice date AND the service performance date. They're often different (e.g., service performed in March, invoice issued in April). Missing the service date is the #1 reason German invoices get rejected.

Incorrect USt-IdNr formatting

Format must be 'DE' followed by 9 digits, no spaces. Verify the client's VAT ID via VIES (the EU VAT validation system) before issuing reverse-charge invoices to EU B2B clients.

Forgetting Reverse Charge mention for EU B2B

When invoicing EU B2B clients outside Germany, you don't charge VAT but must include 'Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers' (Reverse charge — recipient liable for VAT) and the client's VAT ID.

Not preparing for E-Rechnung

Germany's mandatory structured e-invoicing (XRechnung or ZUGFeRD format) for B2B starts phased rollout in 2026. PDF-only invoicing will become non-compliant. Plan migration before the deadline applicable to your business size.

Dicas de Faturamento

  • 1Sempre inclua tanto Steuernummer quanto USt-IdNr. se você tiver ambos
  • 2Certifique-se de que os Rechnungsnummern sejam sequenciais sem lacunas — é exigência legal
  • 3Inclua o Lieferdatum (data de entrega) mesmo que coincida com a data da fatura
  • 4Se usar Kleinunternehmerregelung, inclua o aviso obrigatório de isenção

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Perguntas Frequentes

Quais são os requisitos legais para faturas alemãs?

As faturas alemãs (§14 UStG) devem incluir: nome completo e endereço do vendedor e comprador, Steuernummer ou USt-IdNr., data da fatura, número sequencial de fatura, descrição e quantidade de bens/serviços, data de entrega, valor líquido, alíquota aplicável, valor do imposto e total bruto.

O que é Kleinunternehmerregelung?

Pequenas empresas com receita anual abaixo de €22.000 podem optar pela Kleinunternehmerregelung (§19 UStG), que as isenta de cobrar Umsatzsteuer. No entanto, devem incluir uma nota na fatura: 'Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.'

Preciso guardar as faturas para fins fiscais?

Sim, a legislação fiscal alemã exige que empresas retenham faturas por 10 anos (§14b UStG). Isso se aplica tanto a faturas emitidas quanto recebidas. O armazenamento digital é permitido se estiver em conformidade com GoBD.

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