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Rechnungsvorlage Großbritannien mit USt.

Eine vollständig HMRC-konforme Rechnungsvorlage für britische Unternehmen und Freiberufler. Berechnet automatisch die MwSt. mit 20 % (Standardsatz), 5 % (ermäßigt) oder 0 % (nullbesteuert). Enthält Pflichtfelder für USt-Registrierungsnummer, Handelsregisternummer und Geschäftsadresse. Unterstützt inländische und EU-Reverse-Charge-Rechnungsstellung.

Diese Rechnung mit KI Erstellen

Was Diese Vorlage Enthält

  • USt-IdNr.
  • Handelsregisternummer
  • MwSt.-Satz (20 %, 5 %, 0 %)
  • Nettobetrag
  • MwSt.-Betrag
  • Bruttobetrag (GBP)

So Erstellen Sie Ihre Rechnung

  1. 1

    Beschreiben Sie Ihre Arbeit

    Geben Sie eine Beschreibung der erbrachten Leistungen, des Kunden und des Betrags ein.

  2. 2

    KI erstellt Ihre Rechnung

    Die KI von InvoiceQuickly füllt alle Felder mit branchenspezifischer Formatierung, Steuerberechnungen und passenden Zahlungsbedingungen.

  3. 3

    Prüfen, herunterladen und versenden

    Überprüfen Sie die Details, laden Sie als PDF herunter und senden Sie direkt an Ihren Kunden per E-Mail oder Zahlungslink.

Empfohlene Zahlungsbedingungen

Standard-Zahlungsbedingungen im Vereinigten Königreich sind 30 Tage ab Rechnungsdatum. Das Gesetz über verspätete Zahlungen bei Handelsschulden erlaubt Ihnen, Verzugszinsen in Höhe von 8 % plus dem Basiszinssatz der Bank of England zu berechnen.

Empfohlene Zahlungsbedingungen

Steuerinformationen

Britische umsatzsteuerpflichtige Unternehmen müssen angeben: USt-Nummer des Verkäufers, fortlaufende Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Steuerzeitpunkt, Käuferdetails, aufgeschlüsselte Waren/Dienstleistungen mit einzelnen MwSt.-Sätzen und Gesamt-MwSt. MwSt.-Erklärungen werden vierteljährlich über Making Tax Digital (MTD) eingereicht.

Industry context (2026)

UK invoicing requirements are stricter than US: HMRC mandates sequential invoice IDs, full supplier and customer addresses, VAT registration number (if applicable), VAT breakdown per rate, and a description of supplies. Standard VAT rate is 20%, with 5% reduced and 0% zero-rated for specific categories. VAT registration threshold: £90,000 annual turnover (2024/25). Making Tax Digital (MTD) is mandatory for VAT-registered businesses since April 2022 — invoices must be digitally recorded. Late-payment legislation (2013 Act) gives B2B creditors statutory rights to 8% above Bank of England base rate plus collection fees.

Worked example

Tom Bradley operates a UK consultancy under VAT registration. April invoice for a London-based client itemizes: 'Strategic advisory — April retainer (16 hrs @ £125) — £2,000', 'Workshop delivery (April 18, 4 hrs @ £180) — £720'. Subtotal £2,720. VAT @ 20% (standard rate) = £544. Total payable £3,264. Includes: Tom's VAT registration number (GB 123 4567 89), Companies House number, registered address, client's billing address, sequential invoice number per HMRC requirements (INV-2026-0042). Net 14 days from issue. UK clients reclaim input VAT; Tom remits output VAT quarterly via MTD.

Common mistakes to avoid

Missing VAT registration number on invoices

If you're VAT-registered, the VAT number must appear on every invoice along with VAT breakdown. Missing this voids the invoice for the client's VAT reclaim and can trigger HMRC penalties.

Skipping sequential numbering

HMRC requires sequential invoice IDs. Random numbering triggers audit flags. Use year-prefixed sequential (INV-2026-0001 onward); never reuse or skip numbers.

Not specifying place of supply for services

B2B services to EU clients use reverse charge (no UK VAT, client self-assesses); B2C services use UK VAT or specific schemes. Misclassification leads to incorrect VAT treatment.

Missing late-payment clause

UK Late Payment of Commercial Debts Act gives B2B creditors automatic rights (8% + base rate + £40-£100 collection fees). State the clause on every invoice to make enforcement smooth.

Rechnungstipps

  • 1Stellen Sie sicher, dass Ihre USt-IdNr. gut sichtbar angezeigt wird – das ist gesetzlich vorgeschrieben
  • 2Verwenden Sie fortlaufende Rechnungsnummern ohne Lücken für die HMRC-Konformität
  • 3Zeigen Sie die MwSt.-Aufschlüsselung deutlich: Nettobetrag, MwSt.-Betrag und Bruttobetrag
  • 4Verwenden Sie für EU-Kunden nach dem Brexit die Reverse-Charge-Kennzeichnung auf Ihrer Rechnung

Verwandte Ressourcen

Häufig Gestellte Fragen

Was muss eine britische Rechnung gesetzlich enthalten?

Eine gültige UK VAT-Rechnung muss Folgendes enthalten: Ihren Firmennamen und Ihre Firmenadresse, Ihre VAT-Registrierungsnummer, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Kundendaten, Beschreibung der Waren/Dienstleistungen, Menge, Stückpreis, Gesamtsumme ohne VAT, VAT-Rate und -Betrag sowie Gesamtsumme einschließlich VAT.

Muss ich MwSt. auf meinen Rechnungen berechnen?

Sie müssen VAT berechnen, wenn Ihr steuerpflichtiger Umsatz 85.000 £ (Grenzwert 2025/26) übersteigt. Unterhalb dieses Schwellenwerts ist die Registrierung von VAT freiwillig. Bei VAT registrierte Unternehmen berechnen auf die meisten Waren und Dienstleistungen einen Standardsatz von 20 %.

Kann ich im Vereinigten Königreich Verzugszinsen berechnen?

Ja, gemäß dem Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 können Sie Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Bank of England zuzüglich eines festen Entschädigungsbetrags (40–100 £ je nach Schuldenhöhe) berechnen.

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