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Deutsche Rechnungsvorlage (Rechnung)

Eine vollständig GoBD-konforme deutsche Rechnungsvorlage (Rechnungsvorlage). Enthält alle gemäß §14 UStG erforderlichen Felder: Steuernummer oder USt-IdNr., fortlaufende Rechnungsnummer, Lieferdatum und aufgeschlüsselte Nettobeträge mit Umsatzsteuer von 19 % oder 7 %. Unterstützt die Kleinunternehmerregelung (§19 UStG) für umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmen.

Diese Rechnung mit KI Erstellen

Was Diese Vorlage Enthält

  • Steuernummer / USt-IdNr.
  • Rechnungsnummer
  • Lieferdatum
  • Nettobetrag
  • USt-Betrag (19 % / 7 %)
  • Bruttobetrag (EUR)

So Erstellen Sie Ihre Rechnung

  1. 1

    Beschreiben Sie Ihre Arbeit

    Geben Sie eine Beschreibung der erbrachten Leistungen, des Kunden und des Betrags ein.

  2. 2

    KI erstellt Ihre Rechnung

    Die KI von InvoiceQuickly fĂĽllt alle Felder mit branchenspezifischer Formatierung, Steuerberechnungen und passenden Zahlungsbedingungen.

  3. 3

    PrĂĽfen, herunterladen und versenden

    ĂśberprĂĽfen Sie die Details, laden Sie als PDF herunter und senden Sie direkt an Ihren Kunden per E-Mail oder Zahlungslink.

Empfohlene Zahlungsbedingungen

Standard-Zahlungsbedingungen in Deutschland sind 30 Tage (§286 BGB). Viele Unternehmen bieten Skonto (Frühzahlungsrabatt) von 2–3 % bei Zahlung innerhalb von 10–14 Tagen an.

Empfohlene Zahlungsbedingungen

Steuerinformationen

Deutsche Rechnungen müssen §14 UStG entsprechen. Der Standard-USt-Satz beträgt 19 %, der ermäßigte Satz 7 % (Lebensmittel, Bücher, kulturelle Veranstaltungen). Kleinunternehmen mit einem Jahresumsatz unter 22.000 € können die Befreiung von der USt. nach der Kleinunternehmerregelung beantragen.

Industry context (2026)

German invoicing requirements (Pflichtangaben in §14 UStG) are highly specific: full supplier name + address + USt-IdNr (VAT ID), full customer name + address, sequential invoice number, invoice date, service/supply date (often different from invoice date), description of goods/services, breakdown by VAT rate, and total. Standard VAT (USt) is 19%; reduced 7% on books, food, public transport. VAT registration mandatory at €22,000 annual turnover (or voluntary for cross-border B2B). Germany requires structured electronic invoicing (E-Rechnung) for B2G since 2025; B2B mandate phased in 2026-2028.

Worked example

Anna Schmidt runs a Munich-based design agency, GmbH (private limited). April invoice for a Berlin client itemizes: 'Markenidentität-Paket (Brand identity package) — Logo + Stilrichtlinien — €4,800', 'Beratung (Consulting hours, 12 hrs @ €120) — €1,440'. Zwischensumme €6,240. 19% USt (German VAT) = €1,185.60. Gesamt €7,425.60. Includes: Anna's USt-IdNr (DE123456789), full registered address (Handelsregister number, Munich), client's company address, sequential Rechnungsnummer (RG-2026-0042), Leistungsdatum (service date) which differs from Rechnungsdatum (invoice date). Net 14 Tage.

Common mistakes to avoid

Missing Leistungsdatum (service date)

German invoices require BOTH the invoice date AND the service performance date. They're often different (e.g., service performed in March, invoice issued in April). Missing the service date is the #1 reason German invoices get rejected.

Incorrect USt-IdNr formatting

Format must be 'DE' followed by 9 digits, no spaces. Verify the client's VAT ID via VIES (the EU VAT validation system) before issuing reverse-charge invoices to EU B2B clients.

Forgetting Reverse Charge mention for EU B2B

When invoicing EU B2B clients outside Germany, you don't charge VAT but must include 'Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers' (Reverse charge — recipient liable for VAT) and the client's VAT ID.

Not preparing for E-Rechnung

Germany's mandatory structured e-invoicing (XRechnung or ZUGFeRD format) for B2B starts phased rollout in 2026. PDF-only invoicing will become non-compliant. Plan migration before the deadline applicable to your business size.

Rechnungstipps

  • 1Geben Sie immer sowohl Steuernummer als auch USt-IdNr. an, wenn Sie beide haben
  • 2Stellen Sie sicher, dass Rechnungsnummern fortlaufend und lĂĽckenlos sind – das ist gesetzlich vorgeschrieben
  • 3Geben Sie das Lieferdatum an, auch wenn es mit dem Rechnungsdatum ĂĽbereinstimmt
  • 4Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung nutzen, fĂĽgen Sie den vorgeschriebenen Befreiungshinweis hinzu

Verwandte Ressourcen

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die gesetzlichen Anforderungen an deutsche Rechnungen?

Deutsche Rechnungen (§14 UStG) müssen enthalten: vollständiger Name und Anschrift des Verkäufers und Käufers, Steuernummer oder USt-IdNr., Rechnungsdatum, fortlaufende Rechnungsnummer, Beschreibung und Menge der Waren/Dienstleistungen, Lieferdatum, Nettobetrag, anwendbarer Steuersatz, Steuerbetrag und Bruttosumme.

Was ist die Kleinunternehmerregelung?

Kleinunternehmer mit einem Jahresumsatz unter 22.000 Euro können sich für die Kleinunternehmerregelung (§19 UStG) entscheiden, die sie von der Umsatzsteuer befreit. Sie müssen jedoch auf der Rechnung den Vermerk „Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“ enthalten.

Muss ich Rechnungen fĂĽr Steuerzwecke aufbewahren?

Ja, das deutsche Steuerrecht verpflichtet Unternehmen, Rechnungen 10 Jahre lang aufzubewahren (§14b UStG). Dies gilt sowohl für ausgestellte als auch für erhaltene Rechnungen. Eine digitale Speicherung ist bei GoBD-Konformität zulässig.

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